Vorlage Feuerlöschverband - VO/RV/2025/3434

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 sieht im Ergebnisplan einen Fehlbedarf in Höhe von 14.400 EUR vor. Insgesamt umfasst der Ergebnisplan 2026 Aufwendungen in Höhe von 35.300 EUR und Erträge in Höhe von 20.900 EUR. 

 

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird für 2027 ein Fehlbedarf erwartet. Folgende Ergebnisse werden ausgewiesen:

 

 

Gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung des Feuerlöschverbandes Groß Plön erhebt der Feuerlöschverband zur Deckung seines Finanzbedarfes von den Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen.

 

Das Jahresergebnis kippt erst 2028, wenn die amtliche Nutzungsdauer des Fahrzeuges erreicht wurde, wieder ins Positive. Mit dem Abschluss 2025 wird der Eigenkapitalbestand des Feuerlöschverbandes negativ werden. Kumuliert mit dem in der Finanzplanung 2027 ausgewiesenen Jahresfehlbedarf wird es im Vergleich zu dem ab 2028 geplanten geringen Jahresüberschuss viele Jahre dauern, bis wieder ein positiver Eigenkapitalausweis erreicht werden würde.

 

Aus diesem Grund wird in der heutigen Sitzung auch über eine Umlagenerhöhung entschieden. 

 

Die Feuerlöschverbandsversammlung fasst folgende Beschlüsse:

 

1. Ergebnisplan

Der vorliegende Entwurf des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2026 wird beschlossen.

 

2. Finanzplan

Der vorliegende Entwurf des Finanzplans für das Haushaltsjahr 2026 wird beschlossen.

 

3. Haushaltssatzung

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird beschlossen.

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Sachverhaltsdarstellung.